4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 29/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
1
3520/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP A SERVIÇO DO SETOR DE HABITAÇÃO - 16/03/2017, SAÍDA ÀS 11h00 E 
RETORNO ÀS 21h20 - GABINETE
8,39
1,0000
8,39
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
4
1524/000-2017       
1.130,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
Vl.Total:
972,36
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
243,09
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. 2º TA - GABINETE
157,71
SV
1,0000
157,71
Outros/Não Aplicável
MIRIAM CATHARINA GOMES
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.578-27
73
3521/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO 
NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
325.001.958-56
73
3522/000-2017       
99,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL", A SER REALIZADO 
NO DIA 30/03/2017, DAS 09h00 ÀS 17h30 NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP - FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
9863/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
77
99/001-2017       
53.124,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (IPTU - ISS E DÍVIDA ATIVA). - FINANÇAS
Vl.Total:
53.124,96
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
531,25
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
91
3537/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA A CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
JARBAS BORGES COSTA JUNIOR
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
325.001.958-56
91
3538/000-2017       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO DESPESAS DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
Outros/Não Aplicável
SONIA DE LARA FRAGOSO
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
298.397.808-75
79
3553/000-2017       
38,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE IPTU, PAGO EM DUPLICIDADE (2012) - CONFORME PROCESSO N° 1433/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
38,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,84
Outros/Não Aplicável
CLAUDIA NAKAMURA
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
218.550.758-30
108
3517/000-2017       
660,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
194,40
5,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA A 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES - SAÍDA: 
03/12/2016 ÀS 07h00 E RETORNO: 05/01/2016 ÀS 12h00 - PLANEJ. URBANO
31,56
4,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/002-2017       
664,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR 12 MESES - C/C 111-0 CEF - FATURAS 
QUE NÃO ESTÃO NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
664,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/012-2017       
100,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
100,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
100,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
288
881/002-2017       
1.876,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.876,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.876,95
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
337
887/002-2017       
4.039,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.039,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.039,28
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
399
880/002-2017       
11.411,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.411,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.411,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/002-2017       
3.730,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.730,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.730,83
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/002-2017       
198,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
198,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/002-2017       
21.153,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21.153,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.153,70
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/002-2017       
1.084,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.084,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.084,38
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/004-2017       
7.965,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.965,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.965,42
Outros/Não Aplicável
MARCIA MIEKO YOSHIMOTO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
250.568.668-81
616
3243/000-2017       
870,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA ZILDA GAMBA NATAL - 
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
870,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
870,00
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
277.622.858-90
708
3296/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER A SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
710
3535/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR A SRA. MIRIAM À VISITA EM CLINICA DE 
RECUPERAÇÃO NO DIA 08/03/2017, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RONNEI LIMA DO NASCIMENTO
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.982.308-47
767
3518/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL
41,32
1,0000
41,32
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
767
3519/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL
41,32
1,0000
41,32
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/002-2017       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
811
269/001-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 29/03/2017 ATÉ 29/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
168/000-2017       
112,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS NF 1257 - 10.206,88
Vl.Total:
112,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
112,27
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7138/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7139/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7140/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7141/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7220/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7221/1-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
13609/2016
Dispensa
VICTOR FUJII YAGYU 364.396.978-38
RP
J
15.765.150/0001-63
5001
14227/000-2016       
7.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14227/0-2016
Vl.Total:
7.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Março de 2017.